المسؤوليات:

• مراجعة فواتير الموردين والتحقق منها مقابل أوامر الشراء والعقود لضمان دقتها.
• حل أي تناقضات في مطابقة الفواتير والتواصل بفعالية مع الموردين لتوضيح أي مشاكل.
• الاحتفاظ بسجلات دقيقة للفواتير المعتمدة والمعلقة ضمن النظام المالي.
• التعاون مع فريق الحسابات الدائنة لتسهيل سداد مستحقات الموردين في الوقت المناسب.
• بناء علاقات متينة مع الموردين والمحافظة عليها لمعالجة أي استفسارات تتعلق بالفواتير والمدفوعات.
• إعداد تقارير حول مطابقة الفواتير وأداء الموردين لأصحاب المصلحة الداخليين.
• المساعدة في تطوير إجراءات التشغيل القياسية لمطابقة الفواتير وإدارة الموردين.
• البقاء على اطلاع دائم بأفضل ممارسات الصناعة ولوائح الامتثال المتعلقة بفواتير ومدفوعات الموردين.

المتطلبات:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• خبرة لا تقل عن سنتين في معالجة الفواتير أو الحسابات الدائنة أو إدارة الموردين.
• مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات مع اهتمام دقيق بالتفاصيل.
• مهارات تواصل ممتازة.
• إجادة برامج المحاسبة ومايكروسوفت إكسل.
• القدرة على العمل بفعالية سواء بشكل مستقل أو ضمن فريق.
• مهارات تنظيمية قوية وقدرة على إدارة أولويات متعددة في ظل مواعيد نهائية ضيقة.